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預(yù)算管理、績(jī)效管理是企業(yè)管理的重要支點(diǎn)，也是財(cái)務(wù)部門管理會(huì)計(jì)職責(zé)的重要領(lǐng)域。這兩項(xiàng)工作的執(zhí)行，都離不開關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的分析和應(yīng)用，它既是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵成果領(lǐng)域的績(jī)效特征表現(xiàn)，也是財(cái)務(wù)識(shí)別預(yù)算目標(biāo)達(dá)成的有效驅(qū)動(dòng)因素、與業(yè)務(wù)協(xié)同達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要工具。財(cái)務(wù)部門參與構(gòu)建企業(yè)的績(jī)效指標(biāo)體系，并基于信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)影響績(jī)效指標(biāo)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期收集和分析，呈現(xiàn)指標(biāo)與目標(biāo)的偏離，洞察差異原因，與業(yè)務(wù)部門共同制定改善方案并推動(dòng)執(zhí)行，才能真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)支持管理決策的價(jià)值體現(xiàn)。

在企業(yè)實(shí)際工作中，財(cái)務(wù)部門仍主要在財(cái)務(wù)相關(guān)指標(biāo)的分析，未能與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)有效銜接，也未能將財(cái)務(wù)分析下鉆至背后的業(yè)務(wù)動(dòng)因，造成管理會(huì)計(jì)分析結(jié)果無法觸達(dá)業(yè)務(wù)行為，并形成可供管理層決策的方案，財(cái)務(wù)價(jià)值無法真正體現(xiàn)，財(cái)務(wù)分析思路和數(shù)據(jù)處理技能都有待提升。

講師擁有超過10年的財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析經(jīng)驗(yàn)，從公司戰(zhàn)略到短期財(cái)務(wù)目標(biāo)，構(gòu)建動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)指標(biāo)跟蹤體系，以及差異化動(dòng)因分析，為市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品開發(fā)、運(yùn)營(yíng)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)。講師也是國(guó)內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者，在財(cái)務(wù)分析的自動(dòng)化和可視化方面有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

● 財(cái)務(wù)在大數(shù)字時(shí)代的價(jià)值定位，和轉(zhuǎn)型中對(duì)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析能力的需求，并掌握可落地的升級(jí)財(cái)務(wù)分析能力的步驟；

● 明確學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)分析的框架構(gòu)建的基本思路，通過案例操練，結(jié)合公司實(shí)際，構(gòu)建出財(cái)務(wù)分析的框架和核心分析的價(jià)值指標(biāo)；

● 掌握Power BI的優(yōu)勢(shì)和使用范圍，識(shí)別可以為部門和基層員工帶來的價(jià)值賦能；

● 掌握財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)受數(shù)字化影響的變遷過程。

第一講：數(shù)字化時(shí)代的財(cái)務(wù)分析需求

一、大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)價(jià)值

1．大數(shù)據(jù)的三大思維轉(zhuǎn)變

2．主要數(shù)據(jù)工具在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀

3．財(cái)務(wù)自動(dòng)化的五個(gè)階段

1）手工記賬

2）會(huì)計(jì)電算化

3）ERP時(shí)代

4）財(cái)務(wù)共享時(shí)代

5）財(cái)務(wù)數(shù)字化時(shí)代

4．大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)價(jià)值三大需求

1）價(jià)值需求  2）能力需求  3）身份升級(jí)

二、財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要支點(diǎn)

1．財(cái)務(wù)的價(jià)值：支持決策、創(chuàng)造價(jià)值

2．財(cái)務(wù)的痛點(diǎn)：沒有時(shí)間做更有價(jià)值的工作

3．財(cái)務(wù)的升級(jí)：利用工具，釋放低價(jià)值的時(shí)間，賦能高價(jià)值工作

工具：洞察力到影響力財(cái)務(wù)模型

4．財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)的能力

2）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別能力

3）非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力

5）分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力

三、財(cái)務(wù)分析升級(jí)三部曲

1．第一步：以終為始、構(gòu)建分析框架

2．第二步：升級(jí)工具、提升分析技能

3．第三步：梯隊(duì)建設(shè)、培養(yǎng)分析人才

第二講：以終為始，構(gòu)建分析框架

一、財(cái)務(wù)分析的目標(biāo)與層級(jí)

1．以戰(zhàn)略目標(biāo)為起點(diǎn)

2．以解決業(yè)務(wù)問題為起點(diǎn)

分享：什么是分析（Gartner）

3．財(cái)務(wù)分析的兩大要素

1）業(yè)務(wù)洞察  2）分析工具

4．財(cái)務(wù)分析的四個(gè)層級(jí)

1）羅列事實(shí)

2）闡述原因

3）行動(dòng)方案

4）支持決策

5．財(cái)務(wù)分析的三大痛點(diǎn)

1）數(shù)據(jù)  2）工具  3）人才

案例：不同分析層級(jí)的投入與產(chǎn)出對(duì)比

三、財(cái)務(wù)分析的框架構(gòu)建思路

1．目標(biāo)分解原則：公司的三大價(jià)值

1）產(chǎn)品價(jià)值——利潤(rùn)表的解讀

2）管理價(jià)值——資產(chǎn)負(fù)債表的運(yùn)用

3）財(cái)務(wù)價(jià)值——現(xiàn)金流量表的意義

2．產(chǎn)品價(jià)值數(shù)據(jù)流

1）產(chǎn)品數(shù)據(jù)：展現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值，體現(xiàn)在產(chǎn)品的發(fā)展能力、控制能力

2）數(shù)據(jù)來源于銷售終端系統(tǒng)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、ERP

3）銷售增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素：定價(jià)能力、客戶量增長(zhǎng)、地域擴(kuò)張、全球化、產(chǎn)品創(chuàng)新

案例：案例企業(yè)通過管理駕駛艙展現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值

3．管理價(jià)值數(shù)據(jù)流

1）管理數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和效率

2）數(shù)據(jù)來源于業(yè)務(wù)中臺(tái)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP

3）簡(jiǎn)單有效的營(yíng)運(yùn)效率指標(biāo)：（資金、營(yíng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

4）成本控制能力

案例：不同行業(yè)的現(xiàn)金周期

4．財(cái)務(wù)價(jià)值數(shù)據(jù)流

1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的償付能力、盈利能力

2）數(shù)據(jù)主要來源于三大財(cái)務(wù)報(bào)表

3）標(biāo)準(zhǔn)化賬務(wù)錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)年度銷售增長(zhǎng)10%、利潤(rùn)收入比保持不變?；谌髢r(jià)值，逐層拆解和構(gòu)建企業(yè)的分析框架。

第三講：升級(jí)工具、提升分析技能

一、財(cái)務(wù)分析工具對(duì)比

1．商業(yè)職能工具發(fā)展的三階段

2．Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價(jià)值對(duì)比

分享：微軟宣傳片

二、數(shù)據(jù)分析技能體系

1．?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟

1）獲取數(shù)據(jù)

2）清洗數(shù)據(jù)

3）分析數(shù)據(jù)

4）展示數(shù)據(jù)

2．引入分析工具中可能遇到的困難

1）軟硬件問題  2）數(shù)據(jù)源問題

3）與公司層級(jí)分析工具的協(xié)同問題

4）員工學(xué)習(xí)動(dòng)力和支持的問題

三、Power BI簡(jiǎn)要介紹

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場(chǎng)展示：使用Power BI快速完成財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)分析成果的可視化

四、Python簡(jiǎn)要介紹

現(xiàn)場(chǎng)展示：使用Python完成財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)分析成果的可視化

第四講：梯隊(duì)建設(shè)、培養(yǎng)分析人才

一、傳統(tǒng)能力架構(gòu)

1．財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)共享

2．財(cái)務(wù)分析

3．財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)伙伴

工具：共享服務(wù)中心的出現(xiàn)講三角結(jié)構(gòu)進(jìn)行上下分離

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代的職能架構(gòu)

1．共享服務(wù)中心，演變成自動(dòng)化財(cái)務(wù)“工廠”

2．財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析職能，進(jìn)化為卓越數(shù)據(jù)中心

1）財(cái)務(wù)分析提出業(yè)務(wù)洞察與建議的需求進(jìn)一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現(xiàn)增值價(jià)值

3．商業(yè)合作伙伴，升級(jí)為戰(zhàn)略性商業(yè)伙伴

4．高級(jí)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，引領(lǐng)變革，參與戰(zhàn)略制定和落地

三、人才梯隊(duì)建設(shè)

1．財(cái)務(wù)部門員工學(xué)歷背景多元化

2．將數(shù)據(jù)分析能力培養(yǎng)融入財(cái)務(wù)員工的在職培訓(xùn)

3．從上至下的文化建設(shè)

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別